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（一）生產成本預算表
編號： 預算年度：____年 金額單位：萬元
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成本項目 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
預算 金額 | 比上年度 降幅 | 預算 金額 | 比上年度 降幅 | 預算 金額 | 比上年度 降幅 | 預算 金額 | 比上年度 降幅 | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工資 | |||||||||
薪 資 | |||||||||
外 協 | |||||||||
變 動 成 本 | 油料費 | ||||||||
電力費 | |||||||||
差旅費 | |||||||||
維護費 | |||||||||
保險費 | |||||||||
運費 | |||||||||
間接投資 | |||||||||
間接物料 | |||||||||
租金 | |||||||||
水電費 | |||||||||
勞保費 | |||||||||
醫保費 | |||||||||
雜費 | |||||||||
其他 | |||||||||
合計 | |||||||||
期初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛利 | |||||||||
生產價值 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
（二）管理費用預算表
編制時間：____年__月__日 預算年度：____年 金額單位：萬元
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分類 | 編號 | 費用科目 | 預算依據 | 上年度支出 | 本年度 預算 | 備注 | |
實際支出 | 預算 | ||||||
固定 費用 | 1 | 薪資支出 | |||||
2 | 間接人工 | ||||||
3 | 租金支出 | ||||||
4 | 辦公費 | ||||||
5 | 郵電費 | ||||||
6 | 水電油料費 | ||||||
7 | 保險費 | ||||||
8 | 稅金 | ||||||
9 | 折舊貨 | ||||||
10 | 醫保費 | ||||||
11 | 研發費 | ||||||
12 | 社保費 | ||||||
合計 | |||||||
變動 費用 | 13 | 加班費 | |||||
14 | 差旅費 | ||||||
15 | 運費 | ||||||
16 | 維護費 | ||||||
17 | 廣告費 | ||||||
18 | 交際費 | ||||||
19 | 樣品費 | ||||||
20 | 包裝費 | ||||||
21 | 燃料費 | ||||||
22 | 呆賬損失 | ||||||
23 | 職工福利 | ||||||
24 | 雜項購置 | ||||||
25 | 會議 | ||||||
26 | 培訓費 | ||||||
27 | 銷管費 | ||||||
28 | 勞務費 | ||||||
29 | 間接材料 | ||||||
30 | 消耗品費 | ||||||
31 | 保健費 | ||||||
32 | 其他費用 | ||||||
合計 | |||||||
費用合計 | |||||||
（三）銷售費用預算表
編號： 預算年度：____年 單位：萬元
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費用項目 | 年度銷售費用額度 | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | … | ||||||||
金 額 | 銷售比重（%） | 金額 | 銷售比重（%） | 金額 | 銷售比重（%） | 金額 | 銷售比重（%） | ||||
銷售變動費用 | 1．銷售傭金 | ||||||||||
2．運費 | |||||||||||
3．包裝費 | |||||||||||
4．保管費 | |||||||||||
5．燃料費 | |||||||||||
6．促銷費 | |||||||||||
7．廣告宣傳費 | |||||||||||
8．消耗品費用 | |||||||||||
9．其他費用 | |||||||||||
小計 | |||||||||||
銷售固定費用 | 1． 銷售人員費用 | ①工資 | |||||||||
②獎金 | |||||||||||
③福利費 | |||||||||||
④勞保費 | |||||||||||
⑤其他費用 | |||||||||||
小計 | |||||||||||
2． 銷售固定經費 | ①差旅費 | ||||||||||
②通信費 | |||||||||||
③業務招待費 | |||||||||||
④折舊費 | |||||||||||
⑤修繕費 | |||||||||||
⑥保險費 | |||||||||||
小計 | |||||||||||
合計 | |||||||||||
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