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（一）生產(chǎn)成本預(yù)算表
編號(hào)： 預(yù)算年度：____年 金額單位：萬元
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成本項(xiàng)目 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | 預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | 預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | 預(yù)算 金額 | 比上年度 降幅 | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工資 | |||||||||
薪 資 | |||||||||
外 協(xié) | |||||||||
變 動(dòng) 成 本 | 油料費(fèi) | ||||||||
電力費(fèi) | |||||||||
差旅費(fèi) | |||||||||
維護(hù)費(fèi) | |||||||||
保險(xiǎn)費(fèi) | |||||||||
運(yùn)費(fèi) | |||||||||
間接投資 | |||||||||
間接物料 | |||||||||
租金 | |||||||||
水電費(fèi) | |||||||||
勞保費(fèi) | |||||||||
醫(yī)保費(fèi) | |||||||||
雜費(fèi) | |||||||||
其他 | |||||||||
合計(jì) | |||||||||
期初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛利 | |||||||||
生產(chǎn)價(jià)值 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
（二）管理費(fèi)用預(yù)算表
編制時(shí)間：____年__月__日 預(yù)算年度：____年 金額單位：萬元
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分類 | 編號(hào) | 費(fèi)用科目 | 預(yù)算依據(jù) | 上年度支出 | 本年度 預(yù)算 | 備注 | |
實(shí)際支出 | 預(yù)算 | ||||||
固定 費(fèi)用 | 1 | 薪資支出 | |||||
2 | 間接人工 | ||||||
3 | 租金支出 | ||||||
4 | 辦公費(fèi) | ||||||
5 | 郵電費(fèi) | ||||||
6 | 水電油料費(fèi) | ||||||
7 | 保險(xiǎn)費(fèi) | ||||||
8 | 稅金 | ||||||
9 | 折舊貨 | ||||||
10 | 醫(yī)保費(fèi) | ||||||
11 | 研發(fā)費(fèi) | ||||||
12 | 社保費(fèi) | ||||||
合計(jì) | |||||||
變動(dòng) 費(fèi)用 | 13 | 加班費(fèi) | |||||
14 | 差旅費(fèi) | ||||||
15 | 運(yùn)費(fèi) | ||||||
16 | 維護(hù)費(fèi) | ||||||
17 | 廣告費(fèi) | ||||||
18 | 交際費(fèi) | ||||||
19 | 樣品費(fèi) | ||||||
20 | 包裝費(fèi) | ||||||
21 | 燃料費(fèi) | ||||||
22 | 呆賬損失 | ||||||
23 | 職工福利 | ||||||
24 | 雜項(xiàng)購置 | ||||||
25 | 會(huì)議 | ||||||
26 | 培訓(xùn)費(fèi) | ||||||
27 | 銷管費(fèi) | ||||||
28 | 勞務(wù)費(fèi) | ||||||
29 | 間接材料 | ||||||
30 | 消耗品費(fèi) | ||||||
31 | 保健費(fèi) | ||||||
32 | 其他費(fèi)用 | ||||||
合計(jì) | |||||||
費(fèi)用合計(jì) | |||||||
（三）銷售費(fèi)用預(yù)算表
編號(hào)： 預(yù)算年度：____年 單位：萬元
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費(fèi)用項(xiàng)目 | 年度銷售費(fèi)用額度 | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | … | ||||||||
金 額 | 銷售比重（%） | 金額 | 銷售比重（%） | 金額 | 銷售比重（%） | 金額 | 銷售比重（%） | ||||
銷售變動(dòng)費(fèi)用 | 1．銷售傭金 | ||||||||||
2．運(yùn)費(fèi) | |||||||||||
3．包裝費(fèi) | |||||||||||
4．保管費(fèi) | |||||||||||
5．燃料費(fèi) | |||||||||||
6．促銷費(fèi) | |||||||||||
7．廣告宣傳費(fèi) | |||||||||||
8．消耗品費(fèi)用 | |||||||||||
9．其他費(fèi)用 | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
銷售固定費(fèi)用 | 1． 銷售人員費(fèi)用 | ①工資 | |||||||||
②獎(jiǎng)金 | |||||||||||
③福利費(fèi) | |||||||||||
④勞保費(fèi) | |||||||||||
⑤其他費(fèi)用 | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
2． 銷售固定經(jīng)費(fèi) | ①差旅費(fèi) | ||||||||||
②通信費(fèi) | |||||||||||
③業(yè)務(wù)招待費(fèi) | |||||||||||
④折舊費(fèi) | |||||||||||
⑤修繕費(fèi) | |||||||||||
⑥保險(xiǎn)費(fèi) | |||||||||||
小計(jì) | |||||||||||
合計(jì) | |||||||||||
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