1.在公司所在地級市內因公務外出，公司盡量安排公司車輛出行，如無法安排時，則應盡量乘坐公共汽車、鐵路。如有時間限制的緊急任務、攜帶公司貴重物品或簽約文件、大量或大件宣傳資料、電腦等演示設備等特殊情況的，可乘坐計程車，并需在發票背面注明往返地址、時間及理由。
2.員工所選交通工具應以節省時間和節約費用為原則，一般情況下應以火車或汽車作為出行交通工具，路途較遠的省外出差，可選乘飛機。出差選擇往返交通工具不得超過相關標準（見附錄表8）
3.員工乘坐交通工具時，應嚴格按照崗位級別所對應的交通工具票種等級執行，否則不予以報銷。如有情況特殊，須在報銷單上注明詳細原因。
4.到各公司出差時，到達當地的車站、碼頭或機場，各公司應安排車輛接送，如各公司沒安排車輛接送，應盡量乘地鐵、公共汽車等公共交通車輛，其次選擇計程車。到其他城市出差時，在條件允許的情況下盡量乘坐當地公共交通車輛，其次選擇計程車。
5.因接送客戶需要租車的，須提前填寫租車申請，報本部門負責人簽字確認后報行政管理部簽批，方可租用。租車申請單將作為借款及費用報銷憑據。
6.出差報銷打車費或餐費時，請上傳相對應的出差交通票據（火車票或機票），以備核查。
第二十二條 住宿費用報銷
1.公司總部員工出差到各地區公司，酒店一律由當地公司負責預訂和報銷。
2.如無工作特殊要求，公司在當地有協議酒店時，應盡量入住協議酒店；如無協議酒店時，應盡量選擇就近的經濟連鎖類型酒店住宿。
3.因公務出差到其他地區，董事會成員、總經理的住宿費提供票據，可據實報銷。其他員工出差按實際發生天數報銷住宿費，不得超過相應限額（見附錄9）報銷住宿費（含各類服務費用）表
4.如果多人同時出差同一個地方的，非部門負責人的員工應安排同性別的兩人同住一間雙人房。
5.下級陪同上級領導出差時，食宿可參照上級領導報銷標準。
6.經審批通過的員工，出差人員外地參加會議、學習班、培訓等，由組織者統一安排住宿和交通工具的，根據公司相關授權逐級審批后，費用可據實報銷。
7.住宿費必須列明住宿天數，對單價、住宿日期等項目內容不全、手續不完整、有涂改現象的單據，一律不予以報銷。
第二十三條 出差誤餐補助
1.在本市工作到本市其他地方辦事的，不視為出差，不發出差誤餐補助。
2.出差到各地區公司的，無宴請情況下原則上在當地公司食堂就餐。
3.員工因公務出差到其他地區，或到各地公司出差時，當地公司沒有安排就餐，按如下標準補助餐費：市外城市地區早餐每人補助20元、晚餐每人補助50元；市內城市地區早餐每人補助10元、晚餐每人補助30元。
4.司機市內出車的，原則上不產生誤餐費，特殊情況產生的誤餐費由行政人事中心負責人審批后報銷；跨市且在以下時間段出車的：7:30之前出車，11:30前出車、13:30后回公司，17:00前出車、18:30之后回公司，可參照本制度標準對相應的時間段發放誤餐補助。司機出車過程中，因故意拖延時間產生餐費等差旅費的，一經發現，取消其當天所有差旅費用報銷，并視為嚴重違紀，公司將按相關規定進行處罰。
5.國內出差按照往返車票（機票或船票）出發/抵達計算出差時間，對于出差人出差期間包含周六、周日，且在出差當地有住址的情況，可根據實際情況確定是否計算為出差時間。
6.出差人員購買車站餐車、茶座的費用一律自理。
7.員工領取出差補助，必須有正規的餐飲發票、出差申請表等票據，特殊情況公司負責人批準后可予以報銷。
第二十四條 差旅費報銷注意事項
1.員工趁出差或調動工作之便，事先經部門負責人及以上領導批準后就近回家探親辦事，其繞道車、船票，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除標準：火車按快車（包括特快）票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車、船票按實報銷，不發給繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費，并不予報銷繞道期間的市內交通費。
2.出差員工自帶交通工具，不報銷出差地市內交通費。
3.員工參加在外地召開的各類會議，由主辦單位統一安排食宿的，憑票實報實銷，不再計發食宿補貼，交通費憑票在限額內報銷。凡會議主辦單位出具食宿費自理證明的，回各單位按差旅費用報銷原則憑票報銷。公司內部會議按會議統一安排，據實報銷。
4.員工出差進行特別商務活動，住宿費需超過規定標準以及需異地租車的，須向公司負責人請示和財務管理部備案才可開支，由公司負責人審批后據實報銷，不計入包干費用，但租車后扣除租車當日的市內交通補貼。
5.員工到公司內部單位出差，如由內部單位免費安排食宿的，不再享受出差食宿補貼、但享受市內交通補貼。
6.因工作原因需在出差地請客的或隨請的，請客一次當天伙食補貼按50%計發，請客兩次當天不發放出差補助。
7.因工作需要派駐外地的常駐人員，另行規定。
8.員工到公司內部所屬單位出差，其住宿費、伙食費、交通費等費用在離開時應全部結清，不允許簽單，財務管理部亦不能代為結賬。
9.公司司機出市外長途車，以實際天數按一般員工長途出差的住宿、伙食標準包干執行，非特殊情況不享受市內交通補貼。
10.員工出差期間，要提高警惕性，保管好車票、單據，如發生遺失，需有相關證明人提供有效證據，并經部門領導，財務管理部審批，經公司負責人批準后，方能報銷。
11.公司員工隨同高級別人員一同出差，其出差標準可按高級別人員相應標準執行。公司員工隨同中心總以上級別人員一同出差原則上不予發放誤餐補助和交通補貼。
12.各部門負責人對差旅費借支應根據出差地點、時間、本人差費標準等因素控制借支額度，出差員工必須在返回公司后一周內到財務管理部報賬并退回余款，無故拖延不報的，財務管理部有權從本人當月工資中扣回借款，在尚未扣清之前不得重復借款。第五章 業務招待費
第二十五條 業務招待費具體包含交際住宿安排、接待用餐、文娛活動、贈送禮品等費用支出。
第二十六條 業務招待費的支出應以“厲行節約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則。
第二十七條 業務招待堅持對口接待的原則。公司總部部門負責人及以上人員、地區公司負責人、中心負責人，由辦公室統一安排接待；地區公司部門負責人及一般工作人員，由對口職能部門與辦公室會商后安排接待；外部單位一般人員，由各公司對口職能部門或業務部門安排接待，外部單位重要領導應與辦公室會商接待。
第二十八條 各類業務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過需接待人員的3倍。若需接待人員為一人，3倍的陪同人員數量限制可以有所放寬，但最多不能超過6倍。陪同人數超過3倍必須事先經中心負責人批準，該書面批準文件作為費用報銷必備附件。
第二十九條 接待標準：具體見附錄表10。
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