河南經(jīng)濟報記者 劉學中 通訊員 付行
鞏義市財政局堅持政治引領，突出風險防控，注重全面覆蓋，著力構建科學、規(guī)范、完善的內(nèi)控機制體系，推動內(nèi)控管理提質(zhì)增效，不斷夯實財政治理基礎。
強化政治引領，堅持高位推動，建立內(nèi)控高效工作機制。該局樹立“抓好內(nèi)控是基礎、不抓內(nèi)控是失職”的工作理念，認真履行內(nèi)控主體責任。向市主要領導作專題匯報，該局黨組高度重視內(nèi)控建設工作，把財政內(nèi)控建設作為“一把手工程”，確保工作高起點部署、高標準推進。成立以局長為組長，班子成員為副組長、各科所負責同志為成員的內(nèi)控工作領導小組，構建主要領導親自抓、分管領導具體抓、責任科室專班抓，三級齊抓共管的內(nèi)控管理架構，形成順暢高效的運轉(zhuǎn)機制，切實為內(nèi)控工作高質(zhì)量推進提供堅強組織保障。
提高思想認識，系統(tǒng)排查風險，夯實內(nèi)控制度建設基礎。一是認真研究制定方案。對照省廳四項基本制度和通知要求，高標準謀劃，研究制定鞏義市財政局關于落實《河南省財政廳關于印發(fā)<基層財政內(nèi)部控制基本制度(試行)>等四個制度辦法的通知》實施方案，明確9大風險防控目標，具體制定完善內(nèi)控制度，分“學習準備、梳理排查、修訂完善、總結(jié)提升”四個階段工作統(tǒng)籌推進內(nèi)控制度建設工作。二是統(tǒng)一思想提高認識。局黨組以上率下，帶頭系統(tǒng)學習省廳《基層財政內(nèi)控基本制度》等四個制度辦法，機關各科室、鎮(zhèn)辦財政所認真組織黨員干部深入學習內(nèi)控基本知識，深刻理解內(nèi)控工作的重大意義，把握改進和提升內(nèi)控工作的基本方向，進一步統(tǒng)一思想、提高認識、明確思路，為切實做好內(nèi)控工作打好思想基礎。三是系統(tǒng)梳理排查風險。從內(nèi)控風險評估入手，結(jié)合歷年財會監(jiān)督檢查問題及落實情況，認真排查風險，查找內(nèi)控短板，聚焦關鍵崗位、核心業(yè)務、薄弱環(huán)節(jié)，特別是針對重點崗位、關鍵環(huán)節(jié)的廉政風險和高風險業(yè)務隱患進行集中梳理排查。通過個人自查、組織互查、重點評估、領導督查等方式，切實把風險隱患點找準找實。
突出補短強基，推動全面覆蓋，不斷完善內(nèi)控制度體系。一是著力縱向延伸，健全完善鎮(zhèn)辦財政內(nèi)控制度。以機關內(nèi)控制度建設為基礎，推動向基層財政所延伸。班子成員多次到分管鎮(zhèn)辦財政所實地調(diào)研內(nèi)控制度建設情況，預算、國庫、非稅、政府采購等部門對7個業(yè)務領域，提出針對性指導意見。組織全市20個鎮(zhèn)辦財政所分5個片區(qū)分組討論，并通過所長座談會深入研究制定基礎操作規(guī)程。在此基礎上，各財政所結(jié)合鎮(zhèn)辦工作實際制定完善本所內(nèi)控制度，切實夯實鎮(zhèn)辦財政內(nèi)控基礎。二是著力橫向覆蓋，推進預算單位內(nèi)控制度建設。各支出業(yè)務科室以點帶面，引領預算單位同步跟進，一體推動全市行政事業(yè)單位財務內(nèi)控制度建設。按照分口管理原則，各支出業(yè)務科室將財政部門的工作經(jīng)驗、工作方法、內(nèi)控制度等點對點輸出至歸口預算單位，協(xié)助其建立內(nèi)控制度并對實施情況進行督導和評價。三是著力全面完善，切實提升內(nèi)控制度建設質(zhì)量。系統(tǒng)總結(jié)2017、2020年兩次流程再造經(jīng)驗，對標對表省廳四項基本制度，聚焦財政重點領域，結(jié)合前期排查的風險隱患點，認真填補制度“空白”。為提高內(nèi)控制度編制質(zhì)量，內(nèi)控領導小組辦公室多次召集主要業(yè)務科室、財政所集中會審，針對預算編制、預算執(zhí)行、預算追加、“一卡通”管理、績效評價、政府采購等共性業(yè)務，深入交流、互相啟發(fā)、查漏補缺，確保主要業(yè)務流程和關鍵環(huán)節(jié)周密高效、風險可控;針對不同科室特殊業(yè)務，著重從業(yè)務流程、風險點和防控措施上把關。通過逐輪審核、三審三校，修訂完善各類操作規(guī)程共9類37項，確保重點領域、關鍵環(huán)節(jié)風險防控有章可循，切實提高內(nèi)控針對性和有效性。
強化風險防范，注重結(jié)果運用，確保內(nèi)控建設常態(tài)常效。一是風險備案，主動防范。提高風險預警意識，組織各部門對風險事件分析評估，重大風險隱患及時向內(nèi)控辦備案，提前制定預警方案應對突發(fā)事件，確保防患于未然。二是明確責任，防在日常。內(nèi)控責任分解到人，將化解風險融于日常工作中。明確各科所負責人為本部門內(nèi)控工作第一責任人，建立聯(lián)絡員機制，統(tǒng)籌做好內(nèi)控風險排查、防范、化解。三是建立機制，剛性約束。建立內(nèi)控責任追究和成果利用機制，將各科所和個人執(zhí)行內(nèi)控制度情況納入年度目標考核體系，納入評先爭優(yōu)，對有嚴重失職失責行為的依規(guī)依紀嚴肅追究。
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