河南經濟報記者 劉學中 通訊員 付行
鞏義市財政局堅持政治引領，突出風險防控，注重全面覆蓋，著力構建科學、規范、完善的內控機制體系，推動內控管理提質增效，不斷夯實財政治理基礎。
強化政治引領，堅持高位推動，建立內控高效工作機制。該局樹立“抓好內控是基礎、不抓內控是失職”的工作理念，認真履行內控主體責任。向市主要領導作專題匯報，該局黨組高度重視內控建設工作，把財政內控建設作為“一把手工程”，確保工作高起點部署、高標準推進。成立以局長為組長，班子成員為副組長、各科所負責同志為成員的內控工作領導小組，構建主要領導親自抓、分管領導具體抓、責任科室專班抓，三級齊抓共管的內控管理架構，形成順暢高效的運轉機制，切實為內控工作高質量推進提供堅強組織保障。
提高思想認識，系統排查風險，夯實內控制度建設基礎。一是認真研究制定方案。對照省廳四項基本制度和通知要求，高標準謀劃，研究制定鞏義市財政局關于落實《河南省財政廳關于印發<基層財政內部控制基本制度(試行)>等四個制度辦法的通知》實施方案，明確9大風險防控目標，具體制定完善內控制度，分“學習準備、梳理排查、修訂完善、總結提升”四個階段工作統籌推進內控制度建設工作。二是統一思想提高認識。局黨組以上率下，帶頭系統學習省廳《基層財政內控基本制度》等四個制度辦法，機關各科室、鎮辦財政所認真組織黨員干部深入學習內控基本知識，深刻理解內控工作的重大意義，把握改進和提升內控工作的基本方向，進一步統一思想、提高認識、明確思路，為切實做好內控工作打好思想基礎。三是系統梳理排查風險。從內控風險評估入手，結合歷年財會監督檢查問題及落實情況，認真排查風險，查找內控短板，聚焦關鍵崗位、核心業務、薄弱環節，特別是針對重點崗位、關鍵環節的廉政風險和高風險業務隱患進行集中梳理排查。通過個人自查、組織互查、重點評估、領導督查等方式，切實把風險隱患點找準找實。
突出補短強基，推動全面覆蓋，不斷完善內控制度體系。一是著力縱向延伸，健全完善鎮辦財政內控制度。以機關內控制度建設為基礎，推動向基層財政所延伸。班子成員多次到分管鎮辦財政所實地調研內控制度建設情況，預算、國庫、非稅、政府采購等部門對7個業務領域，提出針對性指導意見。組織全市20個鎮辦財政所分5個片區分組討論，并通過所長座談會深入研究制定基礎操作規程。在此基礎上，各財政所結合鎮辦工作實際制定完善本所內控制度，切實夯實鎮辦財政內控基礎。二是著力橫向覆蓋，推進預算單位內控制度建設。各支出業務科室以點帶面，引領預算單位同步跟進，一體推動全市行政事業單位財務內控制度建設。按照分口管理原則，各支出業務科室將財政部門的工作經驗、工作方法、內控制度等點對點輸出至歸口預算單位，協助其建立內控制度并對實施情況進行督導和評價。三是著力全面完善，切實提升內控制度建設質量。系統總結2017、2020年兩次流程再造經驗，對標對表省廳四項基本制度，聚焦財政重點領域，結合前期排查的風險隱患點，認真填補制度“空白”。為提高內控制度編制質量，內控領導小組辦公室多次召集主要業務科室、財政所集中會審，針對預算編制、預算執行、預算追加、“一卡通”管理、績效評價、政府采購等共性業務，深入交流、互相啟發、查漏補缺，確保主要業務流程和關鍵環節周密高效、風險可控;針對不同科室特殊業務，著重從業務流程、風險點和防控措施上把關。通過逐輪審核、三審三校，修訂完善各類操作規程共9類37項，確保重點領域、關鍵環節風險防控有章可循，切實提高內控針對性和有效性。
強化風險防范，注重結果運用，確保內控建設常態常效。一是風險備案，主動防范。提高風險預警意識，組織各部門對風險事件分析評估，重大風險隱患及時向內控辦備案，提前制定預警方案應對突發事件，確保防患于未然。二是明確責任，防在日常。內控責任分解到人，將化解風險融于日常工作中。明確各科所負責人為本部門內控工作第一責任人，建立聯絡員機制，統籌做好內控風險排查、防范、化解。三是建立機制，剛性約束。建立內控責任追究和成果利用機制，將各科所和個人執行內控制度情況納入年度目標考核體系，納入評先爭優，對有嚴重失職失責行為的依規依紀嚴肅追究。
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