廣西南亞熱帶農業科學研究所
2022年部門預算
目 錄
第一部分：廣西南亞熱帶農業科學研究所概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：廣西南亞熱帶農業科學研究所2022年部門預算報表
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支總表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出表
表七：一般公共預算“三公”經費支出表
表八：政府性基金預算支出表
第三部分：廣西南亞熱帶農業科學研究所2022年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
二、部門收入預算情況說明
三、部門支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）國有資產占用情況說明
（四）重點項目預算績效目標情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西南亞熱帶農業科學研究所概況
一、主要職能
廣西南亞熱帶農業科學研究所（以下簡稱南亞所）位于廣西龍州縣西郊，主要從事熱帶亞熱帶水果、茶葉、甘蔗、木薯等經濟作物的引種試種、良種選育、豐產栽培、產品加工、開發應用，以及熱帶、亞熱帶地區作（植）物的收集、保存、鑒定、評價及創新利用為目的的綜合性的科學研究，是集研究—示范—推廣為一體的科研機構。
二、機構設置情況
廣西南亞熱帶農業科學研究所機構數1個，下設8個行政輔助部門和9個科研管理科室。有所辦公室、黨群辦公室、人事科、科研管理科、財務科、紀檢監察與審計科、后勤服務科、基地管理科、土地保衛科、名特優水果研究中心、生物技術研究中心、經濟作物研究中心、茶樹栽培與育種研究中心、植物種質資源研究中心、茶葉加工研究中心、植物保護研究中心、農產品檢測中心等17個科室。
第二部分：廣西南亞熱帶農業科學研究所2022年部門預算報表
廣西南亞熱帶農業科學研究所2022年部門預算公開表包括：
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支總表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出表
表七：一般公共預算“三公”經費支出表
表八：政府性基金預算支出表
上述報表詳見附表1。
第三部分：廣西南亞熱帶農業科學研究所2022年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，南亞所所有收入和支出均納入部門預算管理，2022年收支總預算5473.29萬元，2021年收支總預算4736.61萬元，同比增加736.68萬元，增長15.55%。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、部門收入預算情況說明
2022年收入預算5473.29萬元，同比增加736.68萬元，增長15.55%。其中：
（一）一般公共財政收入預算撥款4732.88萬元，上年4116.67萬元，同比增加616.21萬元，增加14.97%，占比86.47%。
（二）事業收入346.75萬元，上年366.48萬元，同比減少19.73萬元，減少5.38%，占比6.34%。
（三）事業單位經營收入270.58萬元，上年190.63萬元，同比增加79.95萬元，增加41.94%，占比4.94%。
(四)上年結轉結余123.08萬元，占比2.25%。
三、部門支出預算情況說明
2022年支出總預算5473.29萬元，2021年支出總預算4736.61萬元，同比增加736.68萬元，增長15.55%，其中：基本支出4288.69萬元，占支出總預算的78.36%，上年3756.48萬元，同比增加532.21萬元，增長14.17%；項目支出1184.6萬元，占支出總預算的21.64%；上年980.13萬元，同比增加204.47萬元，增長20.86%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算4732.88萬元，2021年財政撥款收支總預算4116.67萬元，同比增加616.21萬元，增長14.97%；收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入4732.88萬元、上年結轉0萬元；支出包括：科學技術支出3683.24萬元、社會保障和就業支出594.98萬元、衛生健康支出157.18萬元、住房保障支出297.49萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算支出4732.88萬元，2021年一般公共預算支出4116.67萬元，同比增加616.21萬元，增長14.97%；其中：基本支出4288.69萬元，占一般公共預算支出的90.61%，上年3756.48萬元，同比增加532.21萬元，增長14.17%；項目支出444.19萬元，占一般公共預算支出的9.39%；上年360.19萬元，同比增加84.00萬元，增長23.32%。
（一）206類科目科學技術支出4423.64萬元，占一般公共預算支出93.47%；上年3824.5萬元，同比增加599.14萬元，增長15.67%。其中：
206類03款01項“機構運行（應用研究）”3232.03萬元。用于我單位機構運行經費支出；
206類03款02項“社會公益研究所”451.21萬元。用于我單位基本科研項目支出。
（二）208類社會保障和就業支出594.98萬元，占一般公共預算支出12.57%；上年 516.94萬元，同比增加78.04萬元，增加15.09%。
208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”396.65萬元。用于我單位繳納基本養老保險費支出。
208類05款06項“機關事業單位職業年金繳費支出”198.33萬元。用于我單位繳納職業年金費用支出。
（三）210類衛生健康支出157.18萬元，占一般公共預算支出3.81 %；上年136.70萬元，同比增加20.48萬元，增長14.98%。
210類11款01項“行政單位醫療”157.18萬元。用于我單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
（四）221類住房保障支出297.49萬元，占一般公共預算支出7.2%，上年258.47萬元，同比增加39.02萬元，增長15.09%。
221類02款01項“住房公積金”297.49萬元。用于我單位按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出4288.69萬元，占一般公共預算支出的90.61%，上年3756.48萬元，同比增加532.21萬元，增長14.17%。其中：
（一）人員經費3931.21萬元，占比91.66%。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費357.48萬元，占比8.34%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（一）2022年部門預算全口徑安排預算情況。
2022年部門預算安排“三公”經費支出17.47萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費2.39萬元，公務用車購置及運行費15.08萬元，其中公務用車運行維護費15.08萬元、公務用車購置費0萬元。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2022年一般公共預算資金安排 “三公”經費支出預算17.47萬元，比2021年增加0萬元，同比增長0%。其中：
1.“因公出國（境）費”0萬元。我單位無因公出國（鏡）支出。
2.“公務接待費”2.39萬元，與上年持平，無增長。我單位貫徹落實中央八項規定精神，嚴格按照標準執行公務接待費支出。
3.“公務用車購置及運行費”15.08萬元，與上年持平，無增長。其中：“公務用車運行維護費”15.08萬元，嚴格執行部門預算標準。及 “公務用車購置費”0萬元，無增加公務用車購置。我單位嚴格按照標準執行公務用車運行維護支出及公務用車購置支出。
八、政府性基金預算情況說明
2022年我單位無政府性基金預算。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明。
2022年我單位無機關運行經費。
（二）政府采購預算安排情況說明
2022年我單位政府采購預算81.22萬元，按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算10.3萬元，工程類采購預算69.00萬元，服務類采購預算1.92萬元，。
（三）國有資產占用情況說明
2022年我單位車輛編制數為6輛，均為事業單位公務用車。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
2022年我單位重點項目預算績效目標相關情況詳見附表2：2022年項目支出績效目標申報表。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.廣西南亞熱帶農業科學研究所2022年部門預算公開表
廣西南亞熱帶農業科學研究所
2022年3月1日