中鐵工程項目內部控制管理手冊，是所屬各類項目經理部建立工程項目內部控制體系的實施性文件，是所屬各類項目經理部建立、執行、評價和維護內部控制與風險管理體系的依據，旨在建立和規范集團公司項目經理部內部控制體系，并使之有效運行。
考慮到項目經理部業務類型、組織設置和管理水平等均存在差異，各級項目經理部可結合自身實際情況組織開展必要的風險評估，在風險可控的基本原則下，持續的改進和完善，以確保本手冊的實用性和有效性。
中鐵工程項目內部控制管理手冊依據工程項目管理過程，將工程項目管理工作劃分為13個業務模塊和95個三級業務流程，明確了各模塊所包含的主要工作內容和內部控制要素。
重點對95個三級業務流程包含的主要工作內容進行梳理，繪制了業務流程圖、流程說明、風險控制矩陣、風險數據庫、控制文檔等，將工程管理各項業務的工作目標、所存在的風險、具體的控制措施，以及各項業務中的活動步驟、控制活動、關鍵控制活動進行了識別和評估；
清晰地展現了項目經理部各業務部門工程項目管理內部控制的主要工作、存在的風險及其控制措施，從而能有效指導工程項目管理內部控制工作的有序開展及有效實施，執行性強，不僅滿足項目經理部內部控制體系的建設需要，同時為項目經理部主要業務的開展提供指導。很實用的資料，畢竟是國企單位優質資料，還是很值得學習借鑒的。
【完整版資料文末拿】
中鐵工程項目內部控制管理手冊主要包括三部分，分別為項目經理部組織架構及內控職責分工、工程項目管理內控框架和業務流程控制文件。
工程項目管理內控框架部分，描述工程項目管理重要流程業務主責部門、適用內控范圍、對應項目管理風險以及適用的規章制度；
工程項目管理內控框架部分，描述工程項目管理重要流程業務主責部門、適用內控范圍、對應項目管理風險以及適用的規章制度；
業務流程控制文件部分，描述工程項目管理重要業務事項管理流程、控制目標及措施、風險辨識和評估，為工程項目管理流程層面內控風險管理提供實施指南，主要包括流程目標、相關政策制度、流程圖、流程說明和風險控制矩陣、控制文檔、風險數據庫等內容。
中鐵工程項目內部控制管理手冊，13業務板塊 95三級流程，有效指導，實用性和針對性都很強，推薦給大家下載學習借鑒。
完整電子版
篇幅有限只能展示部分內容，需要全部完整版資料的朋友歡迎按下圖操作獲取，好資料能幫助到大家才有價值，免費分享一起交流學習↓↓↓↓↓↓↓↓↓
國企編制項目經理部標準化管理手冊，370頁超全流程圖，編制詳細
施工人必須掌握：660頁完整版房建施工工法，能力提升適用面廣
版權聲明：本文內容由互聯網用戶自發貢獻，該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務，不擁有所有權，不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容， 請發送郵件至 舉報，一經查實，本站將立刻刪除。