中鐵工程項(xiàng)目內(nèi)部控制管理手冊(cè)，是所屬各類項(xiàng)目經(jīng)理部建立工程項(xiàng)目內(nèi)部控制體系的實(shí)施性文件，是所屬各類項(xiàng)目經(jīng)理部建立、執(zhí)行、評(píng)價(jià)和維護(hù)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的依據(jù)，旨在建立和規(guī)范集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部控制體系，并使之有效運(yùn)行。
考慮到項(xiàng)目經(jīng)理部業(yè)務(wù)類型、組織設(shè)置和管理水平等均存在差異，各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部可結(jié)合自身實(shí)際情況組織開展必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基本原則下，持續(xù)的改進(jìn)和完善，以確保本手冊(cè)的實(shí)用性和有效性。
中鐵工程項(xiàng)目內(nèi)部控制管理手冊(cè)依據(jù)工程項(xiàng)目管理過程，將工程項(xiàng)目管理工作劃分為13個(gè)業(yè)務(wù)模塊和95個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)流程，明確了各模塊所包含的主要工作內(nèi)容和內(nèi)部控制要素。
重點(diǎn)對(duì)95個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)流程包含的主要工作內(nèi)容進(jìn)行梳理，繪制了業(yè)務(wù)流程圖、流程說明、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、控制文檔等，將工程管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作目標(biāo)、所存在的風(fēng)險(xiǎn)、具體的控制措施，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的活動(dòng)步驟、控制活動(dòng)、關(guān)鍵控制活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)估；
清晰地展現(xiàn)了項(xiàng)目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)部門工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制的主要工作、存在的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，從而能有效指導(dǎo)工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制工作的有序開展及有效實(shí)施，執(zhí)行性強(qiáng)，不僅滿足項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部控制體系的建設(shè)需要，同時(shí)為項(xiàng)目經(jīng)理部主要業(yè)務(wù)的開展提供指導(dǎo)。很實(shí)用的資料，畢竟是國企單位優(yōu)質(zhì)資料，還是很值得學(xué)習(xí)借鑒的。
【完整版資料文末拿】
中鐵工程項(xiàng)目內(nèi)部控制管理手冊(cè)主要包括三部分，分別為項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)及內(nèi)控職責(zé)分工、工程項(xiàng)目管理內(nèi)控框架和業(yè)務(wù)流程控制文件。
工程項(xiàng)目管理內(nèi)控框架部分，描述工程項(xiàng)目管理重要流程業(yè)務(wù)主責(zé)部門、適用內(nèi)控范圍、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)以及適用的規(guī)章制度；
工程項(xiàng)目管理內(nèi)控框架部分，描述工程項(xiàng)目管理重要流程業(yè)務(wù)主責(zé)部門、適用內(nèi)控范圍、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)以及適用的規(guī)章制度；
業(yè)務(wù)流程控制文件部分，描述工程項(xiàng)目管理重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)管理流程、控制目標(biāo)及措施、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，為工程項(xiàng)目管理流程層面內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理提供實(shí)施指南，主要包括流程目標(biāo)、相關(guān)政策制度、流程圖、流程說明和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、控制文檔、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫等內(nèi)容。
中鐵工程項(xiàng)目內(nèi)部控制管理手冊(cè)，13業(yè)務(wù)板塊 95三級(jí)流程，有效指導(dǎo)，實(shí)用性和針對(duì)性都很強(qiáng)，推薦給大家下載學(xué)習(xí)借鑒。
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