根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合我縣“十四五”發展戰略的要求，按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證本院經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫院發展戰略。特成立內部控制工作小組如下：
內控建設領導小組下設內控建設執行辦公室,內控建設執行辦公室設在財務部門，由分管財務副院長擔任主任，執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。
內部控制工作小組
主任：xxx
副主任：xxx
成員：xxx、xxx、xxx等等
主要職責：
（1）負責內控體系成員的職責分工；
（2）負責確定內控體系的具體時間安排；
（3）負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協調；
（4）記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性；
（5）反饋內控缺陷、上報內控工作執行情況及重大問題、將年度內控評估報告提交內部控制領導小組審閱；
（6）內控工作文檔管理；
（7）負責本次內控體系的其他實施工作。
xxx單位
xx年xx月xx日
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