近日，財(cái)務(wù)處牽頭組織召開(kāi)“內(nèi)部控制體系建設(shè)”項(xiàng)目總結(jié)會(huì)，標(biāo)志著我院內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目取得階段性成果并進(jìn)入執(zhí)行階段。申康醫(yī)院發(fā)展中心審計(jì)內(nèi)控部張婷主任、醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人以及項(xiàng)目承辦單位代表等40余人共同參加，會(huì)議由醫(yī)院原總會(huì)計(jì)師張羽主持。
財(cái)務(wù)處方舟處長(zhǎng)首先全面匯報(bào)了內(nèi)部控制待改進(jìn)事項(xiàng)的總體整改進(jìn)展。通過(guò)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制管理工作全面梳理發(fā)現(xiàn)執(zhí)行層面存在管理缺陷37項(xiàng)，在醫(yī)院的高度重視與各職能部門(mén)的全力配合下，已全部完成整改。
項(xiàng)目承辦單位上海立信銳思信息管理有限公司楊芳總經(jīng)理對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，本次內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目在醫(yī)院的支持與配合下進(jìn)展順利，全面梳理了醫(yī)院內(nèi)部控制管理流程，發(fā)現(xiàn)了管理缺陷，制定了內(nèi)部控制管理手冊(cè)，協(xié)助醫(yī)院加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)、提高內(nèi)部控制管理水平。同時(shí)她提出內(nèi)部控制管理工作是一個(gè)不斷完善的過(guò)程，建議醫(yī)院繼續(xù)推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)施和編寫(xiě)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，持續(xù)完善內(nèi)部控制管理工作。
承辦公司項(xiàng)目責(zé)任人俞露對(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。圍繞內(nèi)控建設(shè)目標(biāo)，從業(yè)務(wù)流程角度出發(fā)，圍繞醫(yī)院內(nèi)控現(xiàn)狀從設(shè)計(jì)層面和執(zhí)行層面編制完成內(nèi)部控制管理手冊(cè)。內(nèi)控手冊(cè)共分6章、26節(jié)，涉及62個(gè)二級(jí)流程、145個(gè)流程圖。主要包括職責(zé)分工、流程說(shuō)明、控制矩陣等。通過(guò)內(nèi)控手冊(cè)確認(rèn)了內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，確定相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。
與會(huì)各位領(lǐng)導(dǎo)分別發(fā)言，程英升院長(zhǎng)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目表示充分的肯定，并對(duì)大家的辛勤工作表示感謝。他說(shuō)，在申康醫(yī)院發(fā)展中心的高度重視和指導(dǎo)下，醫(yī)院于去年疫情封控期間進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目推進(jìn)與抗擊疫情并行展開(kāi)，歷程艱辛，所有同志克服了重重困難對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制工作做了全面的梳理，發(fā)現(xiàn)了不少問(wèn)題，各條線也進(jìn)行了很好的整改。內(nèi)部控制受到國(guó)家財(cái)政部和衛(wèi)健委共同高度關(guān)注，是公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中嚴(yán)格管理的重要抓手。通過(guò)內(nèi)部控制體系建設(shè)，對(duì)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)管理做了一次全身體檢，通過(guò)在戰(zhàn)略管理、成本管理等方面的制度性建設(shè)，進(jìn)一步提高醫(yī)院內(nèi)部的管理規(guī)范，為促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
新任總會(huì)計(jì)師周進(jìn)表示，3月1日受申康中心委派任同濟(jì)醫(yī)院總會(huì)計(jì)師，參加內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)會(huì)是盡快熟悉醫(yī)院管理工作非常好的途徑，意義重大。所有職能部門(mén)積極參加本次總結(jié)匯報(bào)也說(shuō)明醫(yī)院各條線對(duì)內(nèi)部控制工作十分重視。醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)在專(zhuān)業(yè)承辦單位的指導(dǎo)輔導(dǎo)下取得階段性成果，希望醫(yī)院全體員工不斷提高內(nèi)控意識(shí)，防范風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)內(nèi)控管理的具體行動(dòng)來(lái)推進(jìn)落實(shí)，把醫(yī)院內(nèi)控管理工作做得更細(xì)更扎實(shí)，確保醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、健康。
申康醫(yī)院發(fā)展中心審計(jì)內(nèi)控部張婷主任發(fā)言表示同濟(jì)醫(yī)院此次內(nèi)部控制體系建設(shè)非常扎實(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)參與配合度很高，職責(zé)明晰，形成了財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)的工作機(jī)制，各項(xiàng)整改事項(xiàng)責(zé)任清晰，落實(shí)到位；醫(yī)院在今后的工作中要繼續(xù)把握好分權(quán)責(zé)任機(jī)制，落實(shí)好信息公開(kāi)，持續(xù)完善推進(jìn)內(nèi)部控制管理工作。
許樹(shù)長(zhǎng)書(shū)記首先感謝張羽總會(huì)計(jì)師六年多以來(lái)為同濟(jì)醫(yī)院的建設(shè)發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)。他表示，醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)項(xiàng)目是醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理重點(diǎn)項(xiàng)目之一，在原總會(huì)計(jì)師張羽的領(lǐng)導(dǎo)指揮下，取得了階段性的成果。內(nèi)部控制管理工作只有開(kāi)始，沒(méi)有結(jié)束。內(nèi)部控制體系建設(shè)是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、降低醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措，各位醫(yī)院干部要提高政治站位、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，將內(nèi)部控制管理工作做為重要的政治任務(wù)和政治責(zé)任去履行，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、聚焦一崗雙責(zé)、將內(nèi)部控制體系建設(shè)與醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)緊密結(jié)合，瞄準(zhǔn)建設(shè)高質(zhì)量高水平醫(yī)院的“高線”，守牢風(fēng)險(xiǎn)防控的“底線”，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
圖文 | 財(cái)務(wù)處 張彬
編輯 | 趙思思 王北墨
校審 | 謝壯麗
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