汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年度

部門預(yù)算

目錄

第一部分 汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

八、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表-工資福利支出

八、一般公共預(yù)算基本支出情況表-商品和服務(wù)支出

九、一般公共預(yù)算基本支出情況表-對個人和家庭的補(bǔ)助

十、項目支出預(yù)算總表

十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

十四、非稅收入計劃表

十五、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、部門支出總體情況表(政府預(yù)算)

十八、一般公共預(yù)算基本支出情況表—工資福利支出(政府預(yù)算)

十九、一般公共預(yù)算基本支出情況表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

二十、一般公共預(yù)算基本支出情況表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

二十二、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

二十三、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十四、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十八、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分 汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。貫徹執(zhí)行國家、省市科技法律、法規(guī)和方針、政策；牽頭擬定全市科技發(fā)展規(guī)劃，確定科技發(fā)展‘’的布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實施；參與對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多科學(xué)的統(tǒng)合性項目的論證與決策。

2、組織實施市科技重大專項工作。制定相關(guān)配套政策；組織科技重大專項實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收等；統(tǒng)籌申報和組織實施國家、省市科技重大專項工作，協(xié)調(diào)市科技重大專項與國家、省市科技重大專項的銜接與配套。

3、負(fù)責(zé)組織實施市級科技計劃工作。負(fù)責(zé)組織制定和實施基礎(chǔ)研究計劃、科技支撐計劃、科技創(chuàng)新引導(dǎo)計劃等各類市級科技計劃；負(fù)責(zé)相關(guān)國家、省市科技計劃項目申報、推薦和管理；牽頭組織全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重要領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

4、牽頭組織全市農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。組織擬訂科技促進(jìn)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范，促進(jìn)以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。

5、組織重大科技成果應(yīng)用示范，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣，推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)；擬訂促進(jìn)技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，負(fù)責(zé)全市技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，推進(jìn)科技服務(wù)體系發(fā)展。

6、主管全市高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，組織實施市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項目；組織認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)和自主創(chuàng)新產(chǎn)品等相關(guān)工作；指導(dǎo)并推動高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；參與高新創(chuàng)業(yè)投資有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)汨羅市科學(xué)技術(shù)局及歸口管理的市科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門制定多渠道增加科技投入的政策措施；組織擬訂全市科研條件保障的規(guī)劃和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)制定并會同有關(guān)部門實施全市科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)計劃，推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺共建共享；會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。

8、擬訂全市對外科技合作與交流的規(guī)劃和政策；參與重大引進(jìn)項目的論證與決策。

9、擬訂全市科普工作規(guī)劃，實行政策引導(dǎo)，進(jìn)行督促檢查，推動科普工作發(fā)展。

10、負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議；承擔(dān)全市科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)有關(guān)工作。

11、負(fù)責(zé)全市科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作。

12、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、綜合股、計劃股、行政審批股、科技信息研究所、生產(chǎn)力促進(jìn)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：汨羅市科學(xué)技術(shù)局部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年汨羅市科學(xué)技術(shù)局預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件非稅收入撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款、上年結(jié)轉(zhuǎn)和其他收入；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

1、年度收支預(yù)算情況。我部門2022年度預(yù)算總收入 332.63萬元，比2021年預(yù)算收入332.29萬元增加0.34萬元；本年預(yù)算總支出332.63萬元，比2021年預(yù)算支出332.29萬元增加0.34萬元。收支增加的原因主要是事業(yè)人員車補(bǔ)費(fèi)用增加。

2、年度收入預(yù)算情況。我部門2022年度收入332.63萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款332.63萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元、其他收入0萬元；比去年2021年度收入332.29萬元增加0.34萬元，增加0.1%。

（二）支出預(yù)算

1、年度支出預(yù)算情況。我部門2022年度支出 332.63萬元，其中基本支出319.63萬元（工資福利支出269.92萬元、商品和服務(wù)支出48.88萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.83萬元），項目支出13萬元；比去年2021年度支出332.29萬元增加0.34萬元，增加0.1%。

2、年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計為5.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。比2021年決算數(shù)減少0.4萬元，減少6.67%，減少原因主要為嚴(yán)格按八項規(guī)定控制接待費(fèi) 。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

汨羅市科技局2022年一般公共預(yù)算撥款支出332.63萬元，全部為一般公共服務(wù)支出（類），占100%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）科技技術(shù)（款）行政運(yùn)行（項）2021年預(yù)算數(shù)為319.63萬元，占96%。

一般公共服務(wù)支出（類）科技技術(shù)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項）2022年預(yù)算數(shù)為13萬元，占4%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為319.63萬元，其中：工資福利支出269.92萬元、商品和服務(wù)支出48.88萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.83萬元。

（二） 項目支出

2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，其中：科技特派員試點專項2萬元，科技活動周1萬元，科技三項費(fèi)10萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款，所以公開的附件11、21、22、25、26表均為空。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2022年度汨羅市科學(xué)技術(shù)局無國有資本經(jīng)營安排的支出，所以公開的附件12表為空。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款48.88 萬元，比2021年的41.94萬元增加6.94萬元，增長16.55%。主要原因是：事業(yè)編制人員發(fā)放車補(bǔ)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.6萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.4萬元，降低6.67%，主要原因是：節(jié)約開支，按紀(jì)委要求合理開支。

（三）一般性支出情況

汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年會議費(fèi)預(yù)算2.8萬元，職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.69萬元。擬召開科技活動周科技技術(shù)培訓(xùn)、科技專家服務(wù)團(tuán)等2次會議，培訓(xùn)人數(shù)1050人左右，職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)交由工會組織活動及培訓(xùn)內(nèi)容。較2021年會議費(fèi)預(yù)算3萬元，減少0.2萬元，2021年職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.79萬元，減少0.1萬元。

（四）政府采購情況

汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.5萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，汨羅市科學(xué)技術(shù)局共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

按照財政預(yù)算績效管理工作的總體要求，汨羅市科學(xué)技術(shù)局所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為332.63萬元，其中：基本支出319.63萬元，項目支出13萬元。2020年科技局無30萬元以上實行項目支出績效目標(biāo)管理的項目。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格《部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表》、《項目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 汨羅市科學(xué)技術(shù)局2022年預(yù)算公開表格（附后）

科技局2022年度部門預(yù)算公開表格.xlsx

【來源：汨羅市科技局】

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