汨羅市科學技術局2022年度

部門預算

目錄

第一部分 汨羅市科學技術局2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款項目支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

八、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門預算收支總表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表-工資福利支出

八、一般公共預算基本支出情況表-商品和服務支出

九、一般公共預算基本支出情況表-對個人和家庭的補助

十、項目支出預算總表

十一、政府性基金撥款支出預算表

十二、國有資本經營預算支出表

十三、“三公”經費預算公開表

十四、非稅收入計劃表

十五、上年結轉支出預算表

十六、政府采購預算表

十七、部門支出總體情況表(政府預算)

十八、一般公共預算基本支出情況表—工資福利支出(政府預算)

十九、一般公共預算基本支出情況表—商品和服務支出(政府預算)

二十、一般公共預算基本支出情況表—對個人和家庭的補助(政府預算)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

二十二、上年結轉支出預算表(政府預算)

二十三、經費撥款支出預算表

二十四、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十六、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十七、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十八、項目支出預算績效目標申報表

第一部分 汨羅市科學技術局2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調。貫徹執行國家、省市科技法律、法規和方針、政策；牽頭擬定全市科技發展規劃，確定科技發展‘’的布局和優先發展領域；擬訂相關政策并監督實施；參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多科學的統合性項目的論證與決策。

2、組織實施市科技重大專項工作。制定相關配套政策；組織科技重大專項實施中的方案論證、評審立項、跟蹤管理與評估驗收等；統籌申報和組織實施國家、省市科技重大專項工作，協調市科技重大專項與國家、省市科技重大專項的銜接與配套。

3、負責組織實施市級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎研究計劃、科技支撐計劃、科技創新引導計劃等各類市級科技計劃；負責相關國家、省市科技計劃項目申報、推薦和管理；牽頭組織全市經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

4、牽頭組織全市農村和社會發展領域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農村和社會發展的規劃和政策，組織引導農業和社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示范，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

5、組織重大科技成果應用示范，加強科技成果轉化和推廣，推動企業技術創新能力建設；擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策，負責全市技術市場體系建設和管理，推進科技服務體系發展。

6、主管全市高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作。會同有關部門擬訂高新技術發展及產業化的規劃和政策，組織實施市高新技術產業化重大項目；組織認定高新技術企業、技術先進型服務企業和自主創新產品等相關工作；指導并推動高新技術企業創新發展；參與高新創業投資有關工作。

7、負責汨羅市科學技術局及歸口管理的市科技經費預決算和經費使用的監督管理；會同有關部門制定多渠道增加科技投入的政策措施；組織擬訂全市科研條件保障的規劃和相關政策；負責制定并會同有關部門實施全市科技基礎條件平臺建設計劃，推進科技基礎條件平臺共建共享；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策建議。

8、擬訂全市對外科技合作與交流的規劃和政策；參與重大引進項目的論證與決策。

9、擬訂全市科普工作規劃，實行政策引導，進行督促檢查，推動科普工作發展。

10、負責全市科技人才有關工作。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃，提出相關政策建議；承擔全市科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作。

11、負責全市科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統計、科技信息管理等工作。

12、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據編委核定，我局內設6個機構，全部納入2022年部門預算編制范圍。

內設科室分別是辦公室、綜合股、計劃股、行政審批股、科技信息研究所、生產力促進中心。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：汨羅市科學技術局部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年汨羅市科學技術局預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件非稅收入撥款收入、政府性基金預算撥款收入表均為空。收入包括經費撥款、上年結轉和其他收入；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

（一）收入預算

1、年度收支預算情況。我部門2022年度預算總收入 332.63萬元，比2021年預算收入332.29萬元增加0.34萬元；本年預算總支出332.63萬元，比2021年預算支出332.29萬元增加0.34萬元。收支增加的原因主要是事業人員車補費用增加。

2、年度收入預算情況。我部門2022年度收入332.63萬元，其中：經費撥款332.63萬元、納入預算管理的非稅收入撥款0萬元、其他收入0萬元；比去年2021年度收入332.29萬元增加0.34萬元，增加0.1%。

（二）支出預算

1、年度支出預算情況。我部門2022年度支出 332.63萬元，其中基本支出319.63萬元（工資福利支出269.92萬元、商品和服務支出48.88萬元，對個人和家庭的補助0.83萬元），項目支出13萬元；比去年2021年度支出332.29萬元增加0.34萬元，增加0.1%。

2、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我部門2022年度“三公”經費支出合計為5.6萬元，其中：公務接待費5.6萬元，公務用車購置及運行維護費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。比2021年決算數減少0.4萬元，減少6.67%，減少原因主要為嚴格按八項規定控制接待費 。

四、一般公共預算撥款支出預算

汨羅市科技局2022年一般公共預算撥款支出332.63萬元，全部為一般公共服務支出（類），占100%。其中：

一般公共服務支出（類）科技技術（款）行政運行（項）2021年預算數為319.63萬元，占96%。

一般公共服務支出（類）科技技術（款）產業技術研究與開發（項）2022年預算數為13萬元，占4%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出年初預算數為319.63萬元，其中：工資福利支出269.92萬元、商品和服務支出48.88萬元，對個人和家庭的補助0.83萬元。

（二） 項目支出

2022年項目支出年初預算數為13萬元，其中：科技特派員試點專項2萬元，科技活動周1萬元，科技三項費10萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款，所以公開的附件11、21、22、25、26表均為空。

六、國有資本經營預算支出

2022年度汨羅市科學技術局無國有資本經營安排的支出，所以公開的附件12表為空。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

汨羅市科學技術局2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款48.88 萬元，比2021年的41.94萬元增加6.94萬元，增長16.55%。主要原因是：事業編制人員發放車補費用。

（二）“三公”經費預算

汨羅市科學技術局2022年“三公”經費預算數5.6萬元，其中，公務接待費5.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少0.4萬元，降低6.67%，主要原因是：節約開支，按紀委要求合理開支。

（三）一般性支出情況

汨羅市科學技術局2022年會議費預算2.8萬元，職工教育培訓經費1.69萬元。擬召開科技活動周科技技術培訓、科技專家服務團等2次會議，培訓人數1050人左右，職工教育培訓經費交由工會組織活動及培訓內容。較2021年會議費預算3萬元，減少0.2萬元，2021年職工教育培訓經費1.79萬元，減少0.1萬元。

（四）政府采購情況

汨羅市科學技術局2022年政府采購預算總額1.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.5萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，汨羅市科學技術局共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

按照財政預算績效管理工作的總體要求，汨羅市科學技術局所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為332.63萬元，其中：基本支出319.63萬元，項目支出13萬元。2020年科技局無30萬元以上實行項目支出績效目標管理的項目。詳見文尾附表中部門預算公開表格《部門（單位）整體支出績效目標申報表》、《項目支出預算績效目標申報表》。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 汨羅市科學技術局2022年預算公開表格（附后）

科技局2022年度部門預算公開表格.xlsx

【來源：汨羅市科技局】

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