“以前，我們內部控制制度及流程不完善，導致服務保障工作質量不高。現在制度建設逐步完善，我們工作效率也提高了一大截，省時又省力!”玉屏侗族自治縣紀委監委辦公室主任高嵩說。
今年以來，為落實行政事業單位內部控制管理要求，全面提升委機關內部管理水平，規范內部權力運行，加強廉政風險防范，促進單位經濟有序健康發展，玉屏侗族自治縣紀委監委瞄準內部控制制度及流程不完善、風險評估未開展等痛點，做到“三嚴三優”夯實內部控制建設基石。
嚴格組織領導，優化內部控制環境。玉屏縣紀委監委堅持用制度管權管事管人，確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調。分別從預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、國有資產業務管理、合同業務管理五大經濟業務層面建立健全單位內部控制制度。并成立以主要負責人為組長、分管領導為副組長的內部控制領導小組，下設內控小組辦公室，由辦公室統籌協調，其他室(組)配合執行，合理保證單位經濟活動合法合規、報銷流程規范化、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高財政資金和公共資源的使用效益。
嚴格責任分工，優化內部制衡機制。為防止資源配置“一言堂”，玉屏縣紀委監委結合相關要求修訂了“三重一大”事項集體決策制度，決策堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，實行科學決策、民主決策；規定不相容崗位相互分離，形成相互制約、相互監督的工作機制，建立內部授權審批和開展預算績效目標評價與監督工作等，防止貪污、挪用資金資產的現象發生；建立資金撥付、會計核算、政府采購、資產管理各個崗位間的相互分離及溝通協調機制，將內控責任壓到實處，形成管控合力，確保資金的有效使用以及資產的合理配置。
嚴格流程審批，優化內部程序規范。內部控制流程化既是制衡的基本要求，也是單位實現全面控制的基本途徑。縣紀委監委結合相關文件規定優化設計了出差審批單、公務用車審批單、公務接待審批單、物資采購審批單、固定資產報廢審批單、加班用餐審批單等明確規定審批流程，執行逐級簽字的審批制度，落實先審批后實行再支付的規范化程序。規范統一公務出差、日常開支、公務用車、物資采購、公務接待、加班用餐、固定資產處置等報銷單據，以國庫授權支付為依托，確保報賬的附件齊全真實完整有效。以年初預算量化年度支出，以預算績效目標評價專項資金，落實無預算不支出、專款專用等要求，嚴控三公經費的開支，確保財政資金的正確有效使用和內部管理的規范化運行。
“建立健全內部控制制度，是提升單位內部管理水平的有效途徑，是加強廉政風險防控機制建設的必要措施。下一步我們將組織相關崗位干部加強對內部控制制度的學習及運用，對薄弱環節及時查漏補缺。”玉屏縣紀委監委相關負責人表示。(唐伶俐、高嵩、向文杰)
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