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01 物料質量檢驗流程
02 進料質量檢驗規范
03 物料使用復檢管理制度
一、物料質量檢驗流程
二、進料質量檢驗規范
進料質量檢驗規范
第1章 總則
第1條 目的
為了加強工廠進料質量管理，保證物料質量，特制定本規范。
第2條 適用范圍
本規范適用于本廠進料質量檢驗工作。
第2章 進料質量檢驗準備
第3條 明確進料質量檢驗要項
1．進料質量檢驗專員在對來料質量進行檢驗之前，首先要清楚該批物料的質量檢驗要項。如有不明之處需向進料質量檢驗主管咨詢。
2．進料質量檢驗專員可根據進料檢驗的實際需要，從來料中隨機抽取 件來料，交進料質量檢驗主管審核，并在審核通過后將其作為臨時樣品，同時附上相應的質量檢驗說明。
第4條 確定進料質量檢驗的項目及方法
本廠進料質量檢驗的項目及方法主要有四類，具體如下所示。
1．外觀檢驗。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
2．尺寸檢驗。一般用卡尺、千分尺、塞規等量具進行驗證。
3．結構檢驗。一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進行驗證。
4．特性檢驗，對電氣的、物理的、化學的、機械的特性等進行檢驗。一般采用檢測儀器和特定方法等進行檢驗。
第5條 選擇進料質量檢驗方式
本廠進料質量檢驗方式有如下表所示的三種，進料質量檢驗專員需根據檢驗需要進行選擇。
進料質量檢驗方式一覽表
|
檢驗方式 | 適用范圍 |
全數檢驗 | ◎ 適用于進料數量少、價值高、不允許有不合格物料或工廠指定進行全數檢驗的物料 |
抽樣檢驗 | ◎ 適用于平均數量較多，經常使用的物料 |
免檢 | ◎ 適用于大量低值輔助性物料，或經認定的免檢廠的物料，以及生產急用而特批可以免檢的物料 ◎ 對于生產急用而特批免檢的物料，進料質量檢驗專員應跟蹤生產時免檢物料的質量狀況 |
第3章 進料質量檢驗實施
第6條 進料質量檢驗程序
1．質量管理部在檢驗前，應制定進料質量檢驗控制標準，規范檢驗程序，并由質量管理部經理審批后發放至進料質量檢驗專員執行。
2．采購部根據采購合同簽訂的到貨日期及物料跟催單的相關內容，通知倉儲部和質量管理部進行進料質量檢驗準備。
3．物料到達后，倉儲部負責檢查來料的品種、規格、數量、包裝情況等，填寫“進料質量檢查報告單”，并通知質量管理部進料質量檢驗專員進行檢驗，并將物料放置待檢區內。
4．進料質量檢驗專員接到檢驗通知后，根據物料特點、工廠檢驗要求等，選擇檢驗方式，并對待檢區內的物料進行檢驗。
5．進料質量檢驗專員在檢驗過程中，需做好檢驗記錄，并在檢驗完畢后，填寫進料質量檢驗報告單，交進料質量檢驗主管、質量管理部經理審核與審批。
第7條 進料質量檢驗要求
1．進行抽樣檢驗時，進料質量檢驗專員應貯存和保管抽樣的樣品。
2．生產急需的進料來不及檢驗和試驗時，須按“緊急放行控制制度”中規定的程序執行。
3．進料質量檢驗過程中，進料質量檢驗專員應對檢驗工作進行詳細的記錄，進料質量檢驗記錄的主要內容如下。
◎ 進貨時間、供應商名稱、供貨批號
◎ 檢驗項目
◎ 檢驗物料名稱、規格、供貨數量
◎ 檢驗實測值及檢驗結果
◎ 檢驗日期、檢驗員簽名
第4章 進料質量檢驗結果處理
第8條 合格物料的處理
1．進料質量檢驗專員依照進料質量檢驗標準檢驗合格后，在物料上粘貼檢驗“合格”標簽。
2．進料質量檢驗專員需在進料質量檢驗報告單上填寫檢驗結果，并在核對進料的數量、品名、規格等信息后，通知庫管人員辦理進料入庫手續。
第9條 不合格物料的處理
1．不合格物料的存放。進料質量檢驗專員檢測出的不合格進料不允許入庫使用，不合格的進料應移入不合格物料庫，并進行相應的標識。可以修正的物料應標識“待修正”字樣，不可修正的物料應標識“退貨”字樣。
2．不合格物料的修正。進料質量檢驗專員應以書面形式通知采購部對物料不合格的原因進行分析，采購部在確定不合格原因后，需及時通知供應商對不合格品進行修正。
3．不合格物料的退貨。不合格物料無法進行修正時，進料質量檢驗專員應以書面形式通知采購部對檢驗出來的不合格物料及時辦理退貨手續。
第5章 附則
第10條 本制度由質量管理部負責制定，其修改權、解釋權歸質量管理部所有。
第11條本制度由總經理批準后，自頒布之日起實施。
三、物料使用復檢管理制度
物料使用復檢管理制度
第1條 目的
為判定物料投入生產前的質量，預防不合格的物料投入使用，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于本廠物料使用復檢工作。
第3條 管理職責
1．質量管理部負責物料使用復檢工作。
2．生產部、物控部、倉儲部協助質量管理部開展復檢工作。
第4條 復檢原則
1．物料使用前，需進行使用復檢。
2．復檢合格的物料方可投入使用。
第5條 復檢內容
質檢員需對待使用的物料進行復檢，具體復檢內容包括：外觀檢查、尺寸檢查、結構檢查、性能檢查、數量檢查。
第6條 復檢方式
質檢員復檢時，可根據檢驗的實際需要，選擇復檢方式，常用的檢驗方式有以下三種，具體如下表所示。
復檢方式一覽表
|
檢驗方式 | 適用范圍 |
抽檢 | ◎ 適用平均數量較多且需經常使用的物料 |
全檢 | ◎ 適用于進料數量少、價值高、不允許有不合格物料 ◎ 適用于工廠指定進行全檢的物料 |
符合性檢驗 | ◎ 適用于不具備檢驗環境或缺少檢驗裝備，從而不能進行質量檢驗的物料 ◎ 適用于質量較穩定的物料 |
第7條 復檢要求
質檢員應按取樣管理的相關規定進行取樣，且其檢驗要求與進料質量檢驗要求相同。
第8條 復檢程序
1．申請復檢。生產部在使用物料前，應提出物料使用復檢申請。如根據相關規定，物料復檢需提出質量數據資料的，生產部必須將質量數據資料提供給質檢員。
2．進行檢查。質檢員應根據物料的性質，采取有效的檢驗方式對所申請使用的物料進行復檢。
3．結果判定。復檢結束后，質檢員應對復檢情況進行判定，判定復檢的物料合格與否，并編制復檢報告，將判定結果告知生產部。
第9條 復檢結果處理
1．合格物料處理。質檢員需在復檢合格的物料標簽上標識通過的符號，并報生產部使用。
2．不合格物料處理。質檢員需在復檢合格的物料上標識未通過的符號，并根據如下要求進行處理。
（1）復檢出來的不合格物料需單獨存放在檢驗不合格區。
（2）對不合格品應采取修正的手段進行處置。
（3）對已修正的不合格品，原則上必須再次進行檢驗。
（4）在特殊情況下，如判斷不合格的物料符合規定的條件，生產部必須提出特別采用的申請，并依據不合格品的特別采用標準進行使用。
3．復檢結果產生異議處理
當生產部與質檢員在復檢結果的判定上產生異議時，質量管理部經理應設法進行協調，并由其做最后的判定。
第10條 復檢檔案的保管
復檢人員應詳細地記述復檢過程及復檢結果，建立物料使用復檢檔案并對其進行保存。
第11條 本制度由質量管理部負責制定，其修改、解釋權歸質量管理部所有。
第12條本制度由總經理批準后，自頒布之日起實施。
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