辦公用品管理制度（一）
第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象，特制定本制度。
第二條 公司所有辦公用品的申購、領用、發放等相關事項均適用于本制度。
第三條 辦公用品由行政部門統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。
第四條 辦公用品常用品由行政部門根據消耗情況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門（人）提出申購，控制品經各公司總經理批準，特批品經董事長批準；批準后的《申購單》交采購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準擅自購買的不予報銷。
第五條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用。
第六條 保管員在入庫完成后，聯系各部門辦公用品領用人領取。
屬于需臨時支領的辦公用品，行政部按定額標準核定后領取，辦理出庫手續，填寫出庫單。
對于大件器具類辦公用品，行政部應本著多人合用原則組織領用；同時確定使用人。
第七條 耗材、配件申請領用同辦公用品。計算機配件如鍵盤、鼠標等出現故障需要更換的，確認不能維修的，可到行政部辦理領用手續，并將已壞配件歸還行政部。
對于打印機、傳真機耗材，各部門應本著節約原則，提前作出需求計劃，通知行政部；同時行政部作為管理部門，應對相應耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。
第八條 如因工作調動或離職，須按公司規定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部門繼續留用的，確定使用人報行政，便于行政跟蹤辦公用品的使用情況。
第九條 保管人每月末應對庫存物品進行盤點，保證庫房物品賬務相符。并應在每月30日前應對辦公用品、耗材按各部門領用情況，將費用分解到各部門，進行費用核定。
第十條 辦公用品使用實行月統計年結算，由公司行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。
第十一條 本制度由公司行政部門負責解釋。
第十二條 本制度自下發之日起執行。
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