這幾天，各地行政事業單位都在忙著填報內控報告。那么，填報過程中，遇到系統報錯、上傳不了等問題該怎么處理呢？別急，我們以浙江省行政事業單位為例，整理了大家普遍關注的填報常見問題，趕緊收藏學習吧。

一、基礎篇

1、登錄地址

浙江省各地區、各部門、各單位通過IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等瀏覽器登錄“財政部統一報表系統”浙江平臺。

2、用戶名和密碼

內控編報系統用戶名：地區碼_一體化賬號，默認密碼：C1230@321z，請及時登錄修改；若提醒賬號密碼錯誤，可聯系自己的上級單位重置密碼；已加入地區服務群的單位，可聯系群內工作人員進行修改。

3、無法打開登錄頁

首先確定網址正確，使用IE瀏覽器，如果提示“此網站的安全證書存在問題”，請點擊“繼續瀏覽此網站（不推薦）”，即可顯示頁面。

4、填報中部分單元格被置灰無法填寫

根據業務適用情況，會把部分不需要填寫的單元格置灰，但當用戶修改填報內容后，瀏覽器可能不能即時及時刷新，可以點擊“保存”按鈕保存數據，之后置灰單元格就可以正常錄入了。單位若選擇了“不適用”或“否”選項，會把部分不需要填寫的單元格置灰，但當用戶修改填報內容后，瀏覽器可能不能及時刷新，可以點擊“保存”按鈕保存數據，之后置灰單元格就可以正常錄入了。

5、上報后發現錯誤如何修改

上級部門發現下級單位數據有誤，可以直接“退回”；單位上報后發現數據有誤，需要修改的，可聯系上級部門進行“退回”操作；已加入地區服務群的單位，可聯系群內工作人員進行修改。

6、生成的分析報告與填報情況不符

點擊錄入界面中的“全運算”按鈕，對數據進行刷新，點擊“全審”按鈕，保證數據無審核錯誤后，再生成報告。

7、新成立的單位是否需要填寫內控報告

新增的預算單位，如2023年度部門決算未做，則不需要填報。

8、單位更名

可聯系當地財政部門進行更改；已加入地區服務群的單位，可聯系群內工作人員進行更改。

9、單位隸屬關系錯誤

可聯系當地財政部門進行更改；已加入地區服務群的單位，可聯系群內工作人員進行更改。

10、無法上傳附件

文件大小不能超過20480KB；允許的文件類型是doc、xls、pdf、png、jpg、ppt、zip、docx、rar等，文件后綴名必須是小寫字母，比如文件后綴名為PDF則必須修改成pdf才能上傳；如圖片無法正常上傳，建議更換瀏覽器或將格式更改為pdf上傳。

11、2022年填報內容如何查看

點擊系統菜單欄【數據管理】-【2022年內控報告查看】。

12、2022年內控報告的佐證材料如何導出

點擊系統菜單欄【數據管理】-【2022年內控報告查看】-【選擇表】-點擊【佐證材料】右側按鈕-【下載】。

13、2023行政事業單位內部控制報告如何下載

點擊報表中【2023年度行政事業單位內部控制報告】進行下載，紙質版需單位負責人簽字、加蓋公章，在規定時間內報送到當地財政局財政部門。

二、封面代碼篇

14、單位負責人變更

填寫本單位負責人姓名（現任單位負責人）。

15、分管內控負責人

填寫本單位分管內部控制工作負責人姓名（現任分管內控負責人）。

16、牽頭部門負責人

本單位內部控制牽頭部門負責人姓名（現任牽頭部門負責人）。

17、預算級次

預算級次按單位預算分級管理的級次選擇填列，參照決算報表封面，內控報告與決算口徑要一致。

18、支出功能分類

填列《決算表》中《支出決算表》（財決04表）中涉及金額最多的支出功能分類科目參照單位決算表《項目支出決算明細表》中涉及金額最多的支出功能分類科目。

19、所在地區

參照單位《決算表》封面數據“所在地區”填寫，需要精確到區級。

三、單位層面內部控制建設情況篇

20、單位內部控制領導小組負責人

一般由單位主要負責人擔任單位內部控制領導小組負責人，特殊情況也可由其他領導擔任。

21、2023年度單位開展內部控制相關培訓次數

內部控制專題培訓或將內部控制作為議題之一的相關培訓。培訓次數應與上傳附件（內控控制內控培訓通知或會議紀要等）數一致。

22、2023年度單位層面內部控制風險評估覆蓋情況

根據單位自行開展或委托第三方開展單位層面風險評估工作所出具的風險評估報告或其他文件，逐項勾選已進行內部控制風險評估的方面，附件需上傳《風險評估報告》等作為佐證材料。

23、2023年度單位是否開展內部控制評價

內部控制評價是指單位自行或者委托第三方對單位內部控制體系建立與實施情況評價并出具評價報告。需上傳《內部控制自我評價報告》作為佐證材料，且落款時間應在2023年度內。

24、單位01表中單位是否建立關鍵崗位干部交流或定期輪崗機制，并明確不具備條件輪崗的實行專項審計

此處的附件需上傳定期輪崗（或專項審計）相關制度文件，不能上傳輪崗記錄表等無關材料。

25、內部控制相關問題整改情況

如實填寫【已完成整改問題數量】【正在進行整改問題數量】【未整改問題數量】，綠色部分為自動計算取數。

四、業務層面內部控制建設情況篇

26、內部控制適用的業務領域是否適用

除建設項目之外的其他五大業務一般都適用，如有“不適用”，請在右側上傳《不適用說明》（需加蓋公章）作為佐證材料。

27、六大經濟業務職責分離情況

勾選單位不相容崗位分離情況。注意要上傳相關的《崗位職責說明書》或包含了崗位職責的制度、流程等，比如《流程手冊》等。

28、關鍵崗位輪崗情況

如實勾選單位關鍵崗位輪崗情況，需上傳定期輪崗（或專項審計）輪崗記錄、專項審計報告等文件作為佐證材料。

29、建設健全內部控制制度情況

根據單位實際情況，分別勾選適用情況及內控制度覆蓋關鍵管控點情況；是否建立制度、是否建立流程圖、本年是否更新制度及本年更新流程圖，選擇“是”，則需上傳相應佐證材料。

30、重大項目如何界定

“重大項目”是指2023年度單位新設立的非常態化、非延續性的重大項目數量，重大項目衡量標準由各單位根據自身實際情況界定一般當地財政部門會公布需開展事前績效評估的新設立重大項目金額標準。重大項目在確定項目時，會提示是重大項目，要求做事前績效，沒提醒則不列入重大項目，填寫的項目數應與佐證材料的項目數一致。

31、三公經費上下年差值過大報錯

數據核實無誤，填寫錯誤說明即可，出錯說明寫：“按照單位實際情況填寫”。

32、2023年度計劃采購金額取數

是指2023年度單位預算批復中的政府采購預算金額和采購預算調整金額的合計數（單位：元），若單位確實無法統計，建議參照《決算表》F03中《機構運行信息表》-H列的-政府采購支出合計數。

33、2023年度固定資產盤點前賬面金額取數

指單位在進行固定資產盤點前確認的賬面原值，若單位確實無法統計，建議參照《資產年報》《財資》中《01資產負債表》的-固定資產原值（期末數）。需上傳當年度單位固定資產盤點前賬面金額記錄等資料作為佐證材料，填寫的數據應與佐證材料一致。

34、2023年度固定資產盤點后實際金額取數的時間節點

指單位按照有關規定進行固定資產盤點后確認的實際金額，若單位確實無法統計，建議參照《資產年報》中《資產負債表》的固定資產原值期末數2023年12月31日前。需上傳當年度單位固定資產盤點表等資料作為佐證材料，填寫的數據應與佐證材料一致。

35、2023年度固定資產減少額取數

參照《資產年報》《財資》10中《資產處置情況表》的固定資產-本期處置事項小計-原值合計。

36、固定資產賬實相符程度報錯

固定資產的核對數據因為涉及資產年報取數，目前省廳資產年報暫時無法取數，可先編報上報，后續數據有了再導入。出錯說明寫：“固定資產核對數未提取”。此行需上傳當年度單位固定資產盤點前賬面金額記錄，固定資產盤點表等資料作為佐證材料固定資產盤點表或資產清查報告等資料作為佐證材料，無需上傳資產年報。

37、內部控制信息化情況

按單位實際情況，勾選單位內部控制信息化覆蓋的業務范圍，注意財政部門統一建設的預算管理一體化系統、行政事業單位內部控制報告填報系統不納入填報范圍；浙里基財、浙里報系統可納入填報范圍，勾選【收支業務】；佐證材料需上傳《浙里報賬平臺建設介紹（內控信息化設計）》及浙里報截圖。

五、內控核對表篇

38、部門決算數據未取數

核實組織機構代碼是否與決算表封面一致。如發現不一致，可聯系當地財政部門進行更改；已加入地區服務群的單位，可聯系群內工作人員進行更改。

39、資產年報數據未取數

固定資產的核對數據因為涉及資產年報取數，目前省廳資產年報暫時無法取數，單位可先編報上報，后續數據有了再導入。全審如果只有這條出錯，可先上報，出錯說明寫：“固定資產核對數未提取”。

六、部門自查表

40、核對數未取數

重新點一下運算。

41、核對數只顯示部分數據

到未顯示數據的下屬單位下點擊【全算】，再回到匯總表點擊【全算】。

42、核對數差異較大

在報表右側填寫【情況說明】即可。

43、實際上非稅收入金額核對數據

填報數與核算數均為0時，填寫情況說明依舊無法上報。需聯系系統運維人員進行調整。