這幾天，各地行政事業(yè)單位都在忙著填報內(nèi)控報告。那么，填報過程中，遇到系統(tǒng)報錯、上傳不了等問題該怎么處理呢？別急，我們以浙江省行政事業(yè)單位為例，整理了大家普遍關(guān)注的填報常見問題，趕緊收藏學(xué)習(xí)吧。

一、基礎(chǔ)篇

1、登錄地址

浙江省各地區(qū)、各部門、各單位通過IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等瀏覽器登錄“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”浙江平臺。

2、用戶名和密碼

內(nèi)控編報系統(tǒng)用戶名：地區(qū)碼_一體化賬號，默認(rèn)密碼：C1230@321z，請及時登錄修改；若提醒賬號密碼錯誤，可聯(lián)系自己的上級單位重置密碼；已加入地區(qū)服務(wù)群的單位，可聯(lián)系群內(nèi)工作人員進行修改。

3、無法打開登錄頁

首先確定網(wǎng)址正確，使用IE瀏覽器，如果提示“此網(wǎng)站的安全證書存在問題”，請點擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站（不推薦）”，即可顯示頁面。

4、填報中部分單元格被置灰無法填寫

根據(jù)業(yè)務(wù)適用情況，會把部分不需要填寫的單元格置灰，但當(dāng)用戶修改填報內(nèi)容后，瀏覽器可能不能即時及時刷新，可以點擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)，之后置灰單元格就可以正常錄入了。單位若選擇了“不適用”或“否”選項，會把部分不需要填寫的單元格置灰，但當(dāng)用戶修改填報內(nèi)容后，瀏覽器可能不能及時刷新，可以點擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)，之后置灰單元格就可以正常錄入了。

5、上報后發(fā)現(xiàn)錯誤如何修改

上級部門發(fā)現(xiàn)下級單位數(shù)據(jù)有誤，可以直接“退回”；單位上報后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，需要修改的，可聯(lián)系上級部門進行“退回”操作；已加入地區(qū)服務(wù)群的單位，可聯(lián)系群內(nèi)工作人員進行修改。

6、生成的分析報告與填報情況不符

點擊錄入界面中的“全運算”按鈕，對數(shù)據(jù)進行刷新，點擊“全審”按鈕，保證數(shù)據(jù)無審核錯誤后，再生成報告。

7、新成立的單位是否需要填寫內(nèi)控報告

新增的預(yù)算單位，如2023年度部門決算未做，則不需要填報。

8、單位更名

可聯(lián)系當(dāng)?shù)刎斦块T進行更改；已加入地區(qū)服務(wù)群的單位，可聯(lián)系群內(nèi)工作人員進行更改。

9、單位隸屬關(guān)系錯誤

可聯(lián)系當(dāng)?shù)刎斦块T進行更改；已加入地區(qū)服務(wù)群的單位，可聯(lián)系群內(nèi)工作人員進行更改。

10、無法上傳附件

文件大小不能超過20480KB；允許的文件類型是doc、xls、pdf、png、jpg、ppt、zip、docx、rar等，文件后綴名必須是小寫字母，比如文件后綴名為PDF則必須修改成pdf才能上傳；如圖片無法正常上傳，建議更換瀏覽器或?qū)⒏袷礁臑閜df上傳。

11、2022年填報內(nèi)容如何查看

點擊系統(tǒng)菜單欄【數(shù)據(jù)管理】-【2022年內(nèi)控報告查看】。

12、2022年內(nèi)控報告的佐證材料如何導(dǎo)出

點擊系統(tǒng)菜單欄【數(shù)據(jù)管理】-【2022年內(nèi)控報告查看】-【選擇表】-點擊【佐證材料】右側(cè)按鈕-【下載】。

13、2023行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告如何下載

點擊報表中【2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告】進行下載，紙質(zhì)版需單位負(fù)責(zé)人簽字、加蓋公章，在規(guī)定時間內(nèi)報送到當(dāng)?shù)刎斦重斦块T。

二、封面代碼篇

14、單位負(fù)責(zé)人變更

填寫本單位負(fù)責(zé)人姓名（現(xiàn)任單位負(fù)責(zé)人）。

15、分管內(nèi)控負(fù)責(zé)人

填寫本單位分管內(nèi)部控制工作負(fù)責(zé)人姓名（現(xiàn)任分管內(nèi)控負(fù)責(zé)人）。

16、牽頭部門負(fù)責(zé)人

本單位內(nèi)部控制牽頭部門負(fù)責(zé)人姓名（現(xiàn)任牽頭部門負(fù)責(zé)人）。

17、預(yù)算級次

預(yù)算級次按單位預(yù)算分級管理的級次選擇填列，參照決算報表封面，內(nèi)控報告與決算口徑要一致。

18、支出功能分類

填列《決算表》中《支出決算表》（財決04表）中涉及金額最多的支出功能分類科目參照單位決算表《項目支出決算明細(xì)表》中涉及金額最多的支出功能分類科目。

19、所在地區(qū)

參照單位《決算表》封面數(shù)據(jù)“所在地區(qū)”填寫，需要精確到區(qū)級。

三、單位層面內(nèi)部控制建設(shè)情況篇

20、單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人

一般由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，特殊情況也可由其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

21、2023年度單位開展內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)

內(nèi)部控制專題培訓(xùn)或?qū)?nèi)部控制作為議題之一的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)次數(shù)應(yīng)與上傳附件（內(nèi)控控制內(nèi)控培訓(xùn)通知或會議紀(jì)要等）數(shù)一致。

22、2023年度單位層面內(nèi)部控制風(fēng)險評估覆蓋情況

根據(jù)單位自行開展或委托第三方開展單位層面風(fēng)險評估工作所出具的風(fēng)險評估報告或其他文件，逐項勾選已進行內(nèi)部控制風(fēng)險評估的方面，附件需上傳《風(fēng)險評估報告》等作為佐證材料。

23、2023年度單位是否開展內(nèi)部控制評價

內(nèi)部控制評價是指單位自行或者委托第三方對單位內(nèi)部控制體系建立與實施情況評價并出具評價報告。需上傳《內(nèi)部控制自我評價報告》作為佐證材料，且落款時間應(yīng)在2023年度內(nèi)。

24、單位01表中單位是否建立關(guān)鍵崗位干部交流或定期輪崗機制，并明確不具備條件輪崗的實行專項審計

此處的附件需上傳定期輪崗（或?qū)ｍ棇徲嫞┫嚓P(guān)制度文件，不能上傳輪崗記錄表等無關(guān)材料。

25、內(nèi)部控制相關(guān)問題整改情況

如實填寫【已完成整改問題數(shù)量】【正在進行整改問題數(shù)量】【未整改問題數(shù)量】，綠色部分為自動計算取數(shù)。

四、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)情況篇

26、內(nèi)部控制適用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域是否適用

除建設(shè)項目之外的其他五大業(yè)務(wù)一般都適用，如有“不適用”，請在右側(cè)上傳《不適用說明》（需加蓋公章）作為佐證材料。

27、六大經(jīng)濟業(yè)務(wù)職責(zé)分離情況

勾選單位不相容崗位分離情況。注意要上傳相關(guān)的《崗位職責(zé)說明書》或包含了崗位職責(zé)的制度、流程等，比如《流程手冊》等。

28、關(guān)鍵崗位輪崗情況

如實勾選單位關(guān)鍵崗位輪崗情況，需上傳定期輪崗（或?qū)ｍ棇徲嫞┹啀徲涗洝?span id="lftbtjp5bp" class="candidate-entity-word" data-gid="11316420">專項審計報告等文件作為佐證材料。

29、建設(shè)健全內(nèi)部控制制度情況

根據(jù)單位實際情況，分別勾選適用情況及內(nèi)控制度覆蓋關(guān)鍵管控點情況；是否建立制度、是否建立流程圖、本年是否更新制度及本年更新流程圖，選擇“是”，則需上傳相應(yīng)佐證材料。

30、重大項目如何界定

“重大項目”是指2023年度單位新設(shè)立的非常態(tài)化、非延續(xù)性的重大項目數(shù)量，重大項目衡量標(biāo)準(zhǔn)由各單位根據(jù)自身實際情況界定一般當(dāng)?shù)刎斦块T會公布需開展事前績效評估的新設(shè)立重大項目金額標(biāo)準(zhǔn)。重大項目在確定項目時，會提示是重大項目，要求做事前績效，沒提醒則不列入重大項目，填寫的項目數(shù)應(yīng)與佐證材料的項目數(shù)一致。

31、三公經(jīng)費上下年差值過大報錯

數(shù)據(jù)核實無誤，填寫錯誤說明即可，出錯說明寫：“按照單位實際情況填寫”。

32、2023年度計劃采購金額取數(shù)

是指2023年度單位預(yù)算批復(fù)中的政府采購預(yù)算金額和采購預(yù)算調(diào)整金額的合計數(shù)（單位：元），若單位確實無法統(tǒng)計，建議參照《決算表》F03中《機構(gòu)運行信息表》-H列的-政府采購支出合計數(shù)。

33、2023年度固定資產(chǎn)盤點前賬面金額取數(shù)

指單位在進行固定資產(chǎn)盤點前確認(rèn)的賬面原值，若單位確實無法統(tǒng)計，建議參照《資產(chǎn)年報》《財資》中《01資產(chǎn)負(fù)債表》的-固定資產(chǎn)原值（期末數(shù)）。需上傳當(dāng)年度單位固定資產(chǎn)盤點前賬面金額記錄等資料作為佐證材料，填寫的數(shù)據(jù)應(yīng)與佐證材料一致。

34、2023年度固定資產(chǎn)盤點后實際金額取數(shù)的時間節(jié)點

指單位按照有關(guān)規(guī)定進行固定資產(chǎn)盤點后確認(rèn)的實際金額，若單位確實無法統(tǒng)計，建議參照《資產(chǎn)年報》中《資產(chǎn)負(fù)債表》的固定資產(chǎn)原值期末數(shù)2023年12月31日前。需上傳當(dāng)年度單位固定資產(chǎn)盤點表等資料作為佐證材料，填寫的數(shù)據(jù)應(yīng)與佐證材料一致。

35、2023年度固定資產(chǎn)減少額取數(shù)

參照《資產(chǎn)年報》《財資》10中《資產(chǎn)處置情況表》的固定資產(chǎn)-本期處置事項小計-原值合計。

36、固定資產(chǎn)賬實相符程度報錯

固定資產(chǎn)的核對數(shù)據(jù)因為涉及資產(chǎn)年報取數(shù)，目前省廳資產(chǎn)年報暫時無法取數(shù)，可先編報上報，后續(xù)數(shù)據(jù)有了再導(dǎo)入。出錯說明寫：“固定資產(chǎn)核對數(shù)未提取”。此行需上傳當(dāng)年度單位固定資產(chǎn)盤點前賬面金額記錄，固定資產(chǎn)盤點表等資料作為佐證材料固定資產(chǎn)盤點表或資產(chǎn)清查報告等資料作為佐證材料，無需上傳資產(chǎn)年報。

37、內(nèi)部控制信息化情況

按單位實際情況，勾選單位內(nèi)部控制信息化覆蓋的業(yè)務(wù)范圍，注意財政部門統(tǒng)一建設(shè)的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報系統(tǒng)不納入填報范圍；浙里基財、浙里報系統(tǒng)可納入填報范圍，勾選【收支業(yè)務(wù)】；佐證材料需上傳《浙里報賬平臺建設(shè)介紹（內(nèi)控信息化設(shè)計）》及浙里報截圖。

五、內(nèi)控核對表篇

38、部門決算數(shù)據(jù)未取數(shù)

核實組織機構(gòu)代碼是否與決算表封面一致。如發(fā)現(xiàn)不一致，可聯(lián)系當(dāng)?shù)刎斦块T進行更改；已加入地區(qū)服務(wù)群的單位，可聯(lián)系群內(nèi)工作人員進行更改。

39、資產(chǎn)年報數(shù)據(jù)未取數(shù)

固定資產(chǎn)的核對數(shù)據(jù)因為涉及資產(chǎn)年報取數(shù)，目前省廳資產(chǎn)年報暫時無法取數(shù)，單位可先編報上報，后續(xù)數(shù)據(jù)有了再導(dǎo)入。全審如果只有這條出錯，可先上報，出錯說明寫：“固定資產(chǎn)核對數(shù)未提取”。

六、部門自查表

40、核對數(shù)未取數(shù)

重新點一下運算。

41、核對數(shù)只顯示部分?jǐn)?shù)據(jù)

到未顯示數(shù)據(jù)的下屬單位下點擊【全算】，再回到匯總表點擊【全算】。

42、核對數(shù)差異較大

在報表右側(cè)填寫【情況說明】即可。

43、實際上非稅收入金額核對數(shù)據(jù)

填報數(shù)與核算數(shù)均為0時，填寫情況說明依舊無法上報。需聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進行調(diào)整。